盐边县中学校
2023年部门预算公开目录
第一部分 盐边县中学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）绩效目标设置情况
（四）政府采购安排情况
十、名词解释
第二部分 盐边县中学校2023年部门预算公开表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算姓名支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
盐边县中学校
2023年部门预算编制说明
根据盐边县第十九届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2023年县本级财政预算，2023年2月23日盐边县财政局批复了2023年县级部门预算，并对2023年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2023年部门预算说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）盐边县中学校职能简介
实施初级中学义务教育及普通高中教育，促进基础教育发展，中学学历教育等相关社会服务。
（二）盐边县中学校2023年重点工作
2023年盐边县中学校，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大为指导，坚持立德树人的办学方针，坚持内涵发展特色发展的办学思路，坚持提高教育教学质量的工作中心，根据当前的教育形势，紧密结合学校实际，扎实推进新高考综合改革，努力开创各项工作新局面，继续保持现有优势，努力将我校打造新时代的新标杆学校。
1.党建工作。
（1）深入组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想系列重要讲话和党的二十大精神，抓好时事政治的教育学习。
（2）扎实推进党员干部队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。
（3）召开组织生活会和干部民主生活会，开展“民主评议党员”活动，积极争创先进党支部、争做优秀党员。
（4）重视教师队伍建设，加强师德建设，推进党风廉政建设。
（5）加强对群团组织的领导，调动各方面积极性。
（6）加强意识形态教育，做好师生思想引领工作。
2.教学工作。
（1）认真做好教务室常规管理和服务工作，加强“教学七认真”督查。
（2）加大课堂教学改革力度，推动各教研组构建具有学科特色的“课堂教学模式”，稳步推进“双新”改革，做好选课走班准备工作。
（3）结合学校工作目标，强化质量意识，加强高三年级教学过程监管，落实目标责任制。
（4）认真做好各级各类考试工作的组织、管理、成绩分析和督查工作。
（5）做好本年度学生转学、休学、学籍、学分、综合实践等系列管理工作。
（6）认真做好高考考生报名、信息采集、毕业班的指导、服务、管理、督查等各阶段的工作。
（7）加强与市七中的交流合作，定期开展形式多样的联合大教研活动，扎实推进“远程双师课堂”建设，扩大合作办学范围。
3.德育工作。
（1）加强年级主任、班主任的培训工作，强化班级管理，教育学生健康成长。
（2）开展形式多样的主题教育，抓好学生“行为习惯”的养成教育，促使学生具备良好的内在修养，提升学生的精神品味。
（3）行政干部、德育室、班主任每周开展德育常规督查，整顿学生的生活、学习纪律，形成良好的校风学风。
（4）引导、规范学生的仪容仪表，从外形上树立盐边县中学校学生朴实健康的良好形象。
（5）进一步抓好环境卫生治理，保持校园环境整洁。
（6）进一步加强住校生管理，以寝室文化建设为推手，搞好寝室卫生值日及内务整顿，保持寝室整洁有序。
（7）进一步抓好校园外学生不文明行为的整治工作，加强每天上学及放学高峰期校园周边区域的专人值班巡逻，坚决杜绝学生不良行为的发生。
（8）以丰富的活动为载体，加强劳动实践教育，重点培养学生的自主能力。
4.安全工作。
（1）抓好新冠病毒、甲流感、水痘等传染性疾病常态化防控工作。
（2）深入开展森林草原防灭火整治宣传教育活动和扫黑除恶专项斗争。
（3）加强食品安全、消防安全、道路交通安全、防溺水、防金融诈骗等工作。
（4）做好防治校园欺凌和暴力、安全防范和反恐防暴、心理健康教育和防性侵宣传教育等工作。
（5）健全风险分级管控和隐患排查治理机制。
（6）切实做好学校稳定工作和推进安全课程教育工作。
5.后勤工作。
（1）寒假期间：督促高三部分教室门维护和窗帘换新工作；检查节水节电落实情况。
（2）稳步推进、完成“花园校园”建设，提升学校整体形象，进一步增强学校影响力和吸引力。
（3）定期开展安全隐患排查工作和宿舍、教学楼、食堂等区域的消杀消毒。
（4）做好卫生工具、办公用品（主要是笔墨纸张等）采购，以批发采购为主，进一步降低成本。
（5）做好收费公示（收费项目、数目、依据、上学期费用结算等），杜绝乱收费现象。
（6）督促学校绿化工作：定期施肥、浇水、除草、修剪、防虫。
（7）每月召开一次食品安全调度会，开展食堂商店从业人员培训，加强食品卫生安全、营养餐检查，每天检查，专人负责，确保卫生和饭菜质量。
（8）召开一次食堂座谈会，学校部门主管、食堂负责人、卫生检查人员、家长代表参加；争创绿色学校。
（9）每月月底抄食堂水电表，按时结算。
（10）做好平时维修维护工作，重点：用电用水维护，消防设施维护；校舍安全检查维护。
（11）定期召开后勤工作会议，加强职工思想教育，强化责任意识。
（12）做好高考中考保考工作，完成保考任务；发放考生行李及回收工作。
（13）每天进行节约水电检查（长明灯、电风扇、空调管控），落实到班级、寝室，对做得差的进行通报，并与班级、宿舍管理考核挂钩。
（14）落实垃圾分类工作的实施和创建节水型示范单位工作；巩固节能示范单位的创建成果；推进绿色学校的创建。
（15）对学生进行爱护公物，珍惜粮食、水资源的主题教育。
6.人事工作。
（1）狠抓师德师风建设，杜绝体罚与变相体罚、违规补课、违规订阅教辅资料等不良现象。
（2）做好2022-2024年度的骨干教师考核工作、各级各类评优和岗位职称晋级工作。
（3）强化档案室管理，对教师档案资料进行精细化管理。
（4）配合主管部门做好教师岗位数核定工作，按要求做好教师信息化管理工作。
二、机构设置情况
盐边县中学校是盐边县教育和体育局下属全日制事业独立核算单位，独立核算单位数1个。公益一类事业单位，单位性质为：财政补助事业单位，事业单位会计制度。非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2023年学校编制数286人，在职219人，退休76人，遗嘱1人，其中副高级教师74人，中级教110人，初级教师28人，事业管理3人，工勤4人，研究生5人，本科学历197人，大专学历14人。其他3人。省级骨干教师2人，市级学科带头人1人、市级骨干教师11人，县级学科带头人9人、县级骨干教师22人。在校学生2398人，本年度教学班49个（初中部教学班已经划归盐边县第一初级中学校），高一15个班，高二15个班，高三19个班，寄宿生1971人，车辆编制1辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐边县中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4171.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入(财政专户管理资金)960万元、事业单位经营收入0万元，本年收入合计5131.35万元，上年结转0万元，收入总计5131.35万元。支出包括：一般公共服务支出10.00万元；教育支出3991.51万元；社会保障与就业支出454.32万元；卫生健康支出342.23万元；住房保障支出333.29万元；本年支出合计5131.35万元。
盐边县中学校2023收支总预算5131.35万元。比2022年预算数4747.52增加383.82万元，主要是2023年我校将教育收费(财政专户管理资金)收入作为事业收入纳入部门预算管理，导致今年收支总预算数较上年有所增加。
（一）收入预算情况
盐边县中学校2023年收入预算5131.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4171.35万元，占81.29%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入(财政专户管理资金)960.00万元，占18.71%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
盐边县中学校2023年支出预算5131.35万元。
1.基本支出。
（1）初中教育支出：1040.43万元；
（2）高中教育支出：1990.79万元；
（3）事业单位离退休：35.69万元；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：418.63万元；
（5）事业单位医疗：213.86万元；
（6）其他行政事业单位医疗支出：128.37万元；
（7）住房保障支出：333.29万元。
2.项目支出。
（1）2023年盐边县中学校发展资金：960.00万元；
（2）高考综合改革奖励奖补直接，专项用于盐边中学校新建教学楼设备采购：0.30万元；
（3）“十三五”节约型公共示范单位奖补资金：10.00万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
1.盐边县中学校2023年财政拨款收入总预算4171.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4171.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转0万元。
2..财政拨款支出预算4171.35万元。支出包括：一般公共服务支出10.00万元、外交支出0万元、教育支出3031.51万元、社会保障和就业支出454.32万元、卫生健康支出342.23万元、住房保障支出333.29万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐边县中学校2023年一般公共预算当年拨款4171.35万元，比2022年预算数4637.52万元减少了466.17万元，主要是学校教职工人数较2022年减少6人，初中部学生全部合并到第一初级中学校，人员经费和公用经费相应减少，导致一般公共预算数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2023年盐边县中学校一般公共预算当年拨款预算4171.35万元，其中：教育支出3031.51万元，占72.67%；社会保障和就业支出454.32万元，占10.89%；卫生健康支出342.23万元，占8.21%;住房保障支出333.29万元，占7.99%；一般公共服务支出10.00万元，占2.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
盐边县中学校2023年一般公共预算拨款4171.35万元。
1.教育支出(205类)普通教育(02)初中教育(03项)1040.43万元，主要是按照初中师生人数安排用于初中教育经费支出，主要用于初中在职人员工资、“五险一金”缴费、职工福利费、工会经费等支出。
2.教育支出(205类)普通教育(02款)高中教育（4项）1991.08万元，主要用于在职人员工资、“五险一金”缴费，按照在册学生人数安排的公用经费、职工福利费、工会经费等支出。
3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）35.69万元，主要用于事业单位退休职工个人医疗账户补充和医疗费补助支出。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）418.63万元，主要用于单位职工机关事业养老保险单位缴费等支出。
5.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）213.86万，主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险缴费。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）128.37万元，主要用于在职人员个人医疗账户补充和医疗补助缴费。
7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 住房公积金支出（01项）333.29万元，用于为在职职工缴纳的住房公积金。
8．一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）10万元，主要用于一般公共服务支出项目未包括的其他公共服务支出（主要用于盐边县中学校节能改造项目支出）。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐边县中学校2023年一般公共预算基本支出4161.05万元。其中：
1.人员经费支出3868.19万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。分别是：基本工资支出1250.22万元；津贴补贴支出219.93万元；绩效工资支出1194.45万元；机关事业单位养老保险418.63万元；职工基本医疗保险缴费支出213.86万元；公务员医疗补助缴费支出110.85万元；其他社会保险缴费支出41.87万元；住房公积金支出333.29万元；医疗费支出17.52万元；其他工资福利支出30.79万元；生活补助支出0.91万元；医疗费补助支出35.69万元；奖励金支出0.20万元。
2.公用经费支出292.86万元。包括：办公费支出49.40万元；印刷费支出8.00万元；咨询费支出0.8万元；水费支出35.00万元；电费支出38.00万元；邮电费支出10.00万元；差旅费支出10.00万元；维修(护)费支出11.12万元；培训费支出10.00万元；公务接待费支出0.7万元；劳务费支出11.00万元；工会经费支出54.81万元；福利费支出37.43万元；公务车运行维护费支出3.00万元；其他商品和服务支出10.60万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐边县中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.70万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。
1.因公出国（境）经费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是因学校无公务出国出境支出。
2.公务接待费较2022年预算2.12万元，减少1.42万元，下浮66.98%。主要原因是执行财经纪律，按照规定压缩公务接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费较2022年预算3.50万元，减少0.5万元，下降14.29%。主要原因是我校公务用车是去年新购置，预计维修维护费用会减少，预算的公务用车购置及运行维护费主要用于燃油、车辆购买保险及车辆日常养护支出。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障早晚自习教师接送、学校之间联合教研、周末及假期家访等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐边县中学校2023年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2023年，盐边县中学校业务运行经费财政拨款预算为200.62万元，比2022年预算321.98万元；减少121.36万元，下降37.69%，主要原因是2023年我校教师较2022年减少6人，学生较2022年减少上千人，初中部学生全部并入盐边县第一初级中学校，公用经费大量减少。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，盐边县中学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况
2023年盐边县中学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5131.35万元。
（四）政府采购安排情况
2023年盐边县中学校没有政府采购安排。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育支出（205类）普通教育（02款）初中教育（03项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
3.教育支出（205类）普通教育（02款）高中教育（04项）：指反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
4.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：指反映用于事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险费的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（99项）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.业务运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
13.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）：指一般公共服务支出分类项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目支出绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
盐边县中学校
2023年3月14日
编辑：盐边县中学校
